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共青团陕西省委2015年度部门决算编报说明
 
时间:2016-08-11 10:23:46   文章来源:办公室   浏览次数:2380
一、 共青团陕西省委部门概况
(一)部门主要职责
1、领导全省共青团工作;负责省青年联合会、省学生联合会和省少先队工作委员会工作,指导和管理全省性青少年社团组织工作。
2、参与制定、实施全省青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策,指导全省青少年事业发展。
3、加强对全省青少年社会主义核心价值观的教育引导,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作,提出相应对策,为省委、省政府提供决策依据。
4、围绕省委、省政府中心工作,组织和带领全省团员青年发挥主力军和突击队作用;参与社会管理创新工作。
5、负责全省团的组织建设;协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;负责直属单位的管理工作。
6、负责全省青年统战工作、全省青少年外事和青少年友好交流工作。
7、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定。
8、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。
9、负责规划、组织和管理全省青年志愿者队伍及服务活动;募集青少年事业发展经费,承担实施全省“希望工程”的有关工作。
10、承办省委、省政府和团中央交办的有关事项。
(二)部门决算构成单位
共青团陕西省委机关内设部门有九个:办公室、组织部、宣传部、统战部、城工部、农工部、学校部、少年部、权益部。按规定设置机关党委。参公事业单位为:陕西省实施希望工程办公室,全额拨款事业单位为:陕西省青少年研究中心,差额拨款事业单位为:陕西省法律服务指导中心、陕西省青少年活动指导中心、机关后勤服务中心。
二、共青团陕西省委2015年度部门决算公开表
(一)共青团陕西省委2015年部门决算收支总表(附表一);
(二)共青团陕西省委2015年部门决算收入总表(附表二);
(三)共青团陕西省委2015年部门决算支出总表(附表三);
(四)共青团陕西省委2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)(附表四);
(五)共青团陕西省委2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)(附表五);
(六)共青团陕西省委2015年部门决算政府性基金收支表(附表六);
(七)共青团陕西省委2015年部门决算项目支出表(附表七);
(八)共青团陕西省委2015年部门决算政府采购情况表(附表八);
(九)共青团陕西省委2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表(附表九)。
三、共青团陕西省委2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计4354.66万元。包括:
(1)一般公共预算财政拨款收入2580.05万元,为省级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入353.46万元,主要为用于教育事业的彩票公益金拨付我委的用于青少年校外活动场所建设和设备购置经费237.46万元,以及2015年青少年校外活动专项经费58万元、团属夏令营专项经费20万元、2014年度团属青少年校外活动场所以奖代补资金20万元、团属未成年人校外活动场所管理人员和教师培训费18万元。
(3)其他收入561.34元,为决算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为中国就业创业基金会创业大赛奖金20万元、三人行活动经费4.5万元、高新技术产业开发区赞助挑战杯经费56万元、收面对面活动调研补助3.5万元、创新创业大赛西咸新区赞助经费 126万元、中国光华科技基金会中国电信奖学金32.5万元、团中央新东方助学金23.9万元、团中央权益工作试点经费13万元、中国青少年研究中心会议款27万元、政法委拨付经费20万元、团中央综合服务平台经费40万元、团中央拨付青委旧址布展费11万元、团中央网络文化产品培训费8.4万元、青少年群体工作经费5万元、团中央自护教育经费3万元、团中央社工示范项目9万元、收陕西省农业厅项目经费55万元等。
(4)上年结转和结余859.81万元,主要是上年度实户部分项目支出结转。
2、支出总计4354.66万元。包括:
(1)基本支出1869.36万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中主要为工资福利支出779.24万元,对个人和家庭的补助支出195.40万元,商品和服务支出894.72万元。
(2)项目支出2016.37万元,主要支出用于大学生西部计划地方项目、大学生西部计划国家项目招募与培训工作、全省志愿者服务工作、保护母亲河和促进农村青年增收成长项目工作、少先队辅导员队伍建设、大学生思想品德政治教育工作和暑期社会实践工作、全省各级团干部培训工作和基层团建工作、未成年人权益保护和教育及预防青少年违法犯罪工作、未成年人校外活动场所建设及维护工作、青年就业创业及青年工人技能培训工作等。
(3)年末结转和结余468.93万元,主要是基层团建工作、未成年人保护工作、未成年人校外活动场所建设工作、青年就业创业大赛等跨年度项目资金结余。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出2580.05万元,其中:基本支出917.14万元,项目支出1662.92万元。全部为当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出2580.05万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出2409.70万元、教育支出62万元 (主要用于全省各级团干的教育培训)、 社会保障和就业支出62.49万元( 主要为归口行政管理的离退休费支出)、就业补助支出15万元(主要为小额担保贷款贴息工作支出)、住房保障支出30.86万元(主要为机关干部职工的住房公积金支出)。
一般公共服务支出主要是群众团体事务支出2409.70万元。包括:
(1)行政运行772.59万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出;
(2)一般行政管理事务1387.54万元。主要用于开展全省各级团干部培训工作和指导基层团建、青少年思想政治教育、运用新媒体宣传引导青年、构建枢纽型组织建设、培育孵化社会青年组织、推动青年就业创业、未成年人权益保护和教育、少先队辅导员队伍建设、保护母亲河等环保项目、青年志愿服务等重点工作和业务的开展;
(3)事业运行支出139.57万元。主要用于事业单位的基本运行支出;
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况说明
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出51.40万 元,其中因公出国(境)支出7.35万元,公务用车购置及运行维护费29.74万元,公务接待费14.31万元。
1、因公出国(境)费支出为7.35万元,主要用于机关干部辛磊、路佳赴韩国考察交流差旅费,徐永胜赴美国交流考察团费,宋薇娜赴香港参加会议差旅费。
2、公务用车购置及运行维护费支出为29.74万元,主要用于机关执行公务和开展业务活动时公务用车所产生的车辆燃料费、维护维修费、停车过桥费、车辆保险费等支出。
3、公务接待费支出为14.31万元,主要用于机关执行公务和开展业务活动时必要的接待支出及团中央、兄弟省份团组织来陕考察交流学习指导工作时的接待支出。其中接待省部级5批次,共计32人;接待厅局级11批次,共计52人;接待其他青年组织6批次,共计33人。
4、截止2015年12月31日本部门所属各预算单位共有车辆4辆;2015年全年无新购买车辆。
5、2015年“三公”经费支出合计为51.40万元,同比上年下降了29.58%。
6、会议费支出为100.58万元,主要为陕西省青年联合会第十一次代表大会支出、第十一届中国青少年发展论坛会议支出、少工委六次全会支出、团省委十二届五次全会支出、学联会议支出、各战线部门年终工作会支出、陕西社会组织蓝皮书新闻发布会支出等。同比上年增加了35%,原因为2015年召开了参会人员近600人的二类换届会议陕西省青年联合会第十一次代表大会,故会议费支出较去年有所增加。
7、培训费支出为62万元,主要为全省各战线、各级团委团干部培训支出。
附件:2016年团省委部门预算公开表/uploads/soft/20160811/1470885296.xls

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