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共青团陕西省委2017年部门综合预算说明
 
时间:2017-02-24 14:55:25   文章来源:办公室   浏览次数:2032
共青团陕西省委2017年部门综合预算说明
一、部门主要职责
共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是:
1.领导全省共青团的工作,负责省青联、省学联和省少先队工作委员会日常性工作,指导和管理全省性青少年社团组织工作。
2.参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,指导全省青少年的思想理论教育、宣传文化活动;主管陕西省团校(陕西青年职业学院)及青少年教育培训基地;指导共青团系统青少年报刊读物的出版发行工作。
3.参与全省性青少年法规、政策的起草、实施工作;会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作;负责省未成年人保护委员会和省预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。
4.调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作,提出相应对策,为省委、省政府提供决策依据。
5.协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。
6.组织和带领全省团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。
7.负责全省团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
8.负责全省青年统战工作;负责全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。
9.负责指导组织青少年事业发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全省“希望工程”的有关工作。
10.完成省委、省政府和团中央交办的有关事项。
二、2017年度部门工作任务
2017年全省共青团工作的总体思路是:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省委十二届九次全会、团中央十七届五中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是来陕视察重要讲话精神,紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求,以“四维”工作格局和五大发展理念为引领,推动全面深化改革,促进全省共青团和青少年工作在追赶超越中取得新成绩。
(一)全面深化改革,积极稳妥推进共青团创新发展
1.做好改革方案的宣传解读; 2.推动改革方案全面落实; 3.督导市县团委推进改革。
(二)着力凝聚青年,引导广大青少年听党话、跟党走
1.加强青少年思想政治引领;2.深化网上思想引导和网络舆论斗争;3. 深入推进“网上共青团”建设。
(三)有效服务大局,带领青年为陕西追赶超越贡献青春力量
1.引导青年在创新发展中建功立业;2.扎实开展“脱贫攻坚青春建功行动”;3.动员青年投身绿色发展;4.积极服务“一带一路”建设。
(四)切实当好桥梁,关注青年需求、传递党政温暖
1.持续做好青年社会组织工作;2.切实维护青少年合法权益;3.注重团的外围组织桥梁作用。
(五)狠抓从严治团,切实加强团的自身建设
1.切实加强团的基层组织建设;2.改进团干部队伍建设;3.激发团员先进性。
三、部门基层预算单位构成及经费管理办法
共青团陕西省委机关主要工作部门有十个:办公室、组织部、宣传部、统战部、城工部、农工部、学校部、少年部、权益部、机关党委。按《关于印发〈共青团陕西省委机关及所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉》(陕编办发【2016】179号)文件要求,团省委直属事业单位机构进行了整合,现预算内事业单位为:陕西省实施希望工程办公室、陕西省青少年发展与研究中心、陕西省青少年活动交流与服务指导中心。
下表为机关和所属事业单位编制和经费管理基本情况:
单位名称
编制人数
经费管理形式
共青团陕西省委
行政
事业
合 计
51
39
团省委机关
51
财政全额拨款
陕西省实施希望工程办公室
15
财政全额拨款
陕西省青少年发展与研究中心
11
财政全额拨款
陕西省青少年活动交流与服务指导中心
13
财政差额拨款
四、部门人员情况说明
截止2016年9月30日止共青团陕西省委员会编制总计90人,其中行政编制51人、事业编制39人。实有人数总计100人:其中团省委机关行政人员为51人,含厅级6人、处级27人、科级18人;事业人数为25人,其中参公事业管理14人;工勤人员为5人;离退休人员为19人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截至2016年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆4辆;单价20万元以上设备 1套,为机关锅炉房取暖设备,价值66万元。
2017年部门预算未安排购置车辆;也未安排购置价值20万元以上设备。
六、部门预算绩效目标说明;
2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及公共预算当年拨款976.62万元,专项资金2495万元,总计3471.62万元。
七、部门预算收支说明
(一)2017年部门收支预算总体情况说明
2017年度部门收入预算4695.19万元,其中公共预算财政拨款收入2200.19万元,专项资金项目收入2495万元。2017年度部门支出预算4695.19万元,其中工资福利支出735.18万元,同比去年增加43%,主要为行政事业单位工资普调增资额和全体干部养老金纳入预算,另有2016年新进科级干部1人、处级干部3人, 11名同志职务晋升,故工资总额增加;商品和服务支出295.69万元,同比去年减少12%,主要为按人员定额核算公用经费后部门预算减少;对个人和家庭补助支出104.96万元,和去年持平;其他资本性支出87.74万元,同比去年新增110%,主要为新增政府购买社会服务项目增加;专项业务经费支出3471.62万元。同比去年增加123%,新增部分主要为新增中央专项资金项目:大学生志愿服务西部计划中央专项资金2475万元纳入年度预算。
(二)2017年部门公共预算财政拨款收支情况说明
2017年度部门公共预算财政拨款收入共计4695.19元,支出共计4695.19万元。按支出功能科目分,包括一般公共服务支出4434.86万元、教育支出198万元、住房保障支出61.45万元、社会保障和就业支出0.88万元。
1、一般公共服务支出群众团体事务支出4434.86万元。含:(1)行政运行995.36万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出;(2)一般行政管理事务3211.62万元,主要用于开展全省各级团干部培训工作和指导基层团建、青少年思想政治教育、运用新媒体宣传引导青年、构建枢纽型组织建设、培育孵化社会青年组织、推动青年就业创业、少先队辅导员队伍建设、保护母亲河等环保项目、西部计划国家项目、青年志愿服务等重点工作和业务的开展;(3)事业运行支出172.88万元,主要用于团省委所属财政预算内事业单位的基本运行支出;(4)其他群众团体事务支出55万元,主要为2017年新增项目经费中团省委机关院内改水工程;
2、教育支出为2017年全省各级各类团干部培训及教育经费支出198万元。
3、住房保障支出主要为行政及事业单位的住房公积金支出61.45万元。
4、社会保障和就业支出0.88万元主要为归口管理的行政单位离退休特需费。
(三)2017年部门政府性基金预算说明
2017年度本部门没有政府性基金预算安排。
(四)2017年国有资本经营预算拨款收支情况
2017年度本部门没有国有资本经营预算拨款安排。
(五)2017年部门“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计342.35万元,其中“三公”经费预算共计41.67万元,同比上年减少了51%,主要原因为按公用经费定额标准核算后减少预算。分别为:因公出国(境)费用预算20万元,与上年预算持平;公务接待费预算3.67万元,同比上年减少了90%,主要原因为按公用经费定额标准核算后减少预算;公务用车购置及运行维护费预算18万元,同比上年减少了6%,主要原因为按公用经费定额标准核算后减少预算。会议费预算102.68万元,同比上年增加80%,新增部分主要为2017年换届工作需要;培训费预算198万元,同比上年增加50%,新增部分主要为2017年团干部培训范围扩大,人员增加。
(六)机关运行经费安排情况
2017年团省委机关和直属参照公务员管理事业单位运行经费财政拨款预算281.47万元,同比上年预算减少18.53万元,下降7%,主要原因为实行定额核算预算减少。
(七)政府采购情况说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额87.74万元,其中,政府采购货物预算31.94万元、政府采购印刷费预算10万元、政府采购服务类项目预算45.8万元。
八、2017年专项资金预算情况说明  2017由我部门管理的专项资金为大学生志愿服务西部计划项目资金2475万元和一村一品新媒体品牌推介项目资金20万元。其中大学生志愿服务西部计划的资金来源为中央拨付专项资金,主要绩效目标为实施大学生志愿服务西部计划基层青年专项行动,继续实施西部计划服务新疆和服务西藏项目,做好“西部计划”全国项目、陕西省地方项目的招募、培训、派遣工作,加强对西部计划志愿者的管理和考核。资金支出安排主要为西部计划1000名志愿者的生活补助;一村一品新媒体品牌推介项目的资金来源为农业厅专项资金,主要绩效目标为通过新媒体推出一批优秀的陕西一村一品与休闲农业特色优势产品的推广与传播,增强知名度与美誉度,打造陕西一村一品与休闲农业网上品牌,进一步推动一村一品与休闲农业发展。资金支出安排主要用于省本级开展相关工作经费。
九、专业名词解释
本部门预算说明中无专业名称解释。
附件:2017年团省委部门预算公开表/uploads/soft/20170224/1487924625.xls
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