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共青团陕西省委2016年度部门决算
 
时间:2017-08-15 11:53:31   文章来源:团省委办公室   浏览次数:1026

一、 共青团陕西省委部门概况
(一)部门主要职责
1、领导全省共青团工作;负责省青年联合会、省学生联合会和省少先队工作委员会工作,指导和管理全省性青少年社团组织工作。
2、参与制定、实施全省青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策,指导全省青少年事业发展。
3、加强对全省青少年社会主义核心价值观的教育引导,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作,提出相应对策,为省委、省政府提供决策依据。
4、围绕省委、省政府中心工作,组织和带领全省团员青年发挥主力军和突击队作用;参与社会管理创新工作。
5、负责全省团的组织建设;协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;负责直属单位的管理工作。
6、负责全省青年统战工作、全省青少年外事和青少年友好交流工作。
7、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定。
8、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。
9、负责规划、组织和管理全省青年志愿者队伍及服务活动;募集青少年事业发展经费,承担实施全省“希望工程”的有关工作。
10、承办省委、省政府和团中央交办的有关事项。
(二)2016年部门工作任务完成情况
2016年,团省委深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是来陕视察重要讲话,认真贯彻落实团中央和省委的各项工作部署,团属新媒体、青春驿站建设、青年创新创业、青年电商培养、西部计划志愿者等多项工作在全团进行了经验交流,《少年月刊》稳步增长,《当代青年》积极转型,团校新校区建设稳步推进:部门工作任务完成情况主要为:
1、把牢增强“三性”这一基本要求,着力改进工作“薄弱区”,全省共青团改革发展稳步推进:(1)成立团省委改革工作领导小组,起草完成改革方案;(2)扎实推进重点举措,创新建设网上共青团,成立陕西青少年新媒体发展中心、青年之声•陕西青少年服务中心;(3)细化落实“三项机制”。
2、“凝聚青年”这一核心目标,着力种好思想政治“责任田”,青少年思想教育引导不断深化:(1)组织广大团员青年突出学习习近平总书记系列讲话精神;(2)突出以延安精神为代表的红色文化教育;(3)突出社会主义核心价值观和中国梦教育;(4)突出运用新媒体传播青年“好声音”。
3、把牢“服务大局”这一行动方向,着力找准党政工作“结合点”,带领广大团员青年踊跃投身追赶超越伟大实践:(1)大力促进青年创新创业创优,积极助推经济社会发展;(2)广泛调动社会优势资源,全面助力脱贫攻坚;(3)扎实开展青少年环保宣教,有效服务生态文明建设。(4)打造特色品牌项目,协同推进和谐共享发展。
4、履行“当好桥梁”这一基本职能,着力做好青年“代言人”,有效服务青少年健康成长:(1)夯实密切联系青年的组织基础;(2)打牢青年身边有形化服务阵地;(3)切实维护青少年合法权益;(4)充分发挥团的外围组织作用。
5、狠抓“从严治团”这一重要保证,着力强化作风建设,团的队伍整体素养显著提升:(1)认真开展“两学一做”学习教育;(2)全面落实巡视整改要求;(3)进一步强化干部培训管理;(4)大力提升团员队伍先进性。
(三)部门决算构成单位
共青团陕西省委机关内设部门有九个:办公室、组织部、宣传部、统战部、城工部、农工部、学校部、少年部、权益部。按规定设置机关党委。事业单位为:陕西省实施希望工程办公室、陕西省青少年发展研究中心、陕西省青少年交流服务与活动中心。
二、共青团陕西省委2016年度部门决算公开表
(一)共青团陕西省委2016年收入支出决算表(附表一);
(二)共青团陕西省委2016年收入决算表(附表二);
(三)共青团陕西省委2016年支出决算表(附表三);
(四)共青团陕西省委2016年财政拨款收入支出决算表(附表四);
(五)共青团陕西省委2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(附表五);
(六)共青团陕西省委2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表六);
(七)共青团陕西省委2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(附表七);
(八)共青团陕西省委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八)。
三、共青团陕西省委2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况说明
1、2016年收入总体情况:全年收入总计6973.04万元,同比上年增加2618.38万元,主要为2016年西部计划国家项目中央专项资金,该项目经费为西部计划国家项目1100名志愿者全年生活补助。
2、2016年度收入构成情况
全年收入包括:(1)一般公共预算财政拨款收入5406.21万元,为省级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金预算财政拨款收入430.5万元,主要为用于教育事业的彩票公益金拨付我委的用于青少年校外活动场所建设和设备购置经费430.5万元。
(3)其他收入667.4万元,主要包括创业大赛西咸新区赞助活动经费69万元、大中学生暑期同心营活动经费56万元、挑战杯活动经费(高新技术开发区)45万元、西京学院品学奖奖金40万元、清理历史往来账调整收入126.02万元、中国电信奖学金32.5万元、青少年综合服务平台经费30万元、中国青年就业创业基金会创青春大赛项目奖金26万元、团中央拨付奖学金24.4万元、水资源办公室拨工作经费20万元、团中央促进青年就业创业活动培训经费20万元、团中央拨付大学生志愿者体检费17.34万元、政法委拨付权益部未成年人保护工作经费15万元、青少年预防青少年毒品预防大赛奖品支出13万元、团中央拨大中学生暑期同心营活动费12.65万元、中国青少年发展基金会小平基金科创奖经费10万元、中国青年创业就业基金会拨组织奖奖金10万元、武功县电子商务发展工作领导小组10万元、团中央伙伴计划示范优秀资助伙伴活动经费10万元、团中央课题费8万元、重点青少年群体第三轮工作经费8万元、创业大赛奖金8万元、团中央拨权益试点自护教育费7. 2万元、2016年停车费7万元、机关院停车费6万元、重点青少年群体第三轮工作经费4万元、团中央新东方自强之星活动经费3.6万元、湖北青少年发展基金拨付经费3万元、团中央拨付面对面调研补助2.62万元、常态化下沉住宿费交通费4.56万元、禁毒防艾工作经费2万元、团中央防艾挑战活动经费2万元、县扶贫办银杏产业经费3万元、台湾工作办公室拨款1.01万元、2014年与信仰对话活动学校部优秀组织奖1万元、重点青少年群体第三轮工作经费1万元、江西青基会拨第二届青年APP奖金1万元、团中央培训经费1万元等。
(4)上年结转和结余468.93万元,主要是上年度实户部分项目支出结转。
3、2016年支出构成情况
全年支出总计6973.04万元。包括:
(1)基本支出1912.45万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中主要为工资福利支出857.52万元,对个人和家庭的补助支出233.42万元,商品和服务支出821.51万元。
(2)项目支出4809.96万元,主要支出用于大学生西部计划国家项目招募与培训工作、大学生西部计划国家项目志愿者补助、地方项目志愿者补助、全省志愿者服务工作、保护母亲河和促进农村青年增收成长项目工作、少先队辅导员队伍建设、大学生思想品德政治教育工作和暑期社会实践工作、全省各级团干部培训工作和基层团建工作、未成年人权益保护和教育及预防青少年违法犯罪工作、未成年人校外活动场所建设及维护工作、青年就业创业及青年工人技能培训工作等。
(3)年末结转和结余250.63万元,主要是基层团建工作、未成年人保护工作、未成年人校外活动场所建设工作、青年就业创业大赛等跨年度项目资金结余。
(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:2016年度一般公共预算财政拨款收入为5406.21万元,一般公共预算财政拨款支出为5376.05万元,年末结转结余30.16万元,主要为西部计划地方项目资金结余和事业单位社保支出结余。支出包括:基本支出1019.21万元,项目支出4356.84万元。全部为当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。同比上年支出增加2710万元,主要为2016年西部计划国家项目中央专项资金,该项目经费为西部计划国家项目1100名志愿者全年生活补助
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2016年度公共预算财政拨款支出5376.05万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出5097.61万元、教育支出125万元 (主要用于全省各级团干的教育培训)、 社会保障和就业支出55.66万元( 主要为归口行政管理的离退休费支出)、住房保障支出47.78万元(主要为机关干部职工的住房公积金支出)、其他支出50万元(秦岭生态保护项目支出、陕西青年杂志编印、政府采购资金)。
一般公共服务支出主要是群众团体事务支出。包括:
(1)行政运行837.18万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出;
(2)一般行政管理事务1038.24万元,主要用于开展全省各级团干部培训工作和指导基层团建、青少年思想政治教育、运用新媒体宣传引导青年、构建枢纽型组织建设、培育孵化社会青年组织、推动青年就业创业、未成年人权益保护和教育、少先队辅导员队伍建设、保护母亲河等环保项目、青年志愿服务等重点工作和业务的开展;
(3)事业运行支出72.59万元,主要用于事业单位的基本运行支出;
(4)其他群众团体事务支出3149.6万元,主要为西部计划地方项目志愿者补助和西部计划全国项目志愿者和补助支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出为1019.21万元,主要包括:人员经费支出796.27万元为机关及直属事业单位干部职工工资福利支出、个人补助、社保支出等;公用经费支出222.94万元为保障机关及直属事业单位基本运行经费。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况说明
2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.35万元,同比上年减少了22%。其中因公出国(境)支出为2.12万元,同比上年减少了72%;公务接待费支出为12.79元,同比上年减少了11%;公务车购置及运行维护费支出为25.44元,同比上年减少了15%。支出减少原因为机关严格落实八项规定,进一步压缩三公经费支出。
(1)因公出国(境)团组情况:因公出国(境)费支出为2.12万元,主要用于团省委机关2人2批次出国(境)旅费,一次为机关李宁同志赴香港参加会议旅费1.03万元,一次为胡晓彤同志赴柬埔寨送志愿者旅费支出1.09万元。
(2)公务用车购置及保有情况:截至2016年12月30日,本部门所属各预算单位共有车辆4辆; 2016年全年无新购买公务车辆。公务用车购置及运行维护费支出为25.44万元,主要用于机关执行公务和开展业务活动时公务用车所产生的车辆燃料费、维护维修费、停车过桥费、车辆保险费等支出。
(3)公务接待费:公务接待费支出为12.79万元,主要用于机关执行公务和开展业务活动时必要的接待支出及团中央、兄弟省份团组织来陕考察交流学习指导工作时的接待支出。其中接待省部级5批次,共计32人;接待厅局级11批次,共计52人;接待其他青年组织6批次,共计33人。
2、培训费支出决算情况说明
公共预算拨款安排的培训费支出为125万元,主要为2016年全省各地市、县区、高校、企业等各级、各战线团委团干部培训支出。同比上年增加90%,主要原因为为扩大全省各级各战线团干部培训覆盖范围,年初增加了预算。
3、会议费支出决算情况说明会议费支出为39.44万元,同比上年减少61%,主要会议为: 陕西省各界青年学习总书记系列讲话座谈会、共青团十二届六次全会、少工委六届七次全会、学联九届六次全会、陕西省青少年社会抽样调查培训会、全省青春驿站建设工作推进会、全省共青团工作务虚会、陕西省好青年分享会、青年之声四个融合建设片区会等。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
政府性基金预算财政拨款收入为430.5万元、支出为430.5万元,主要为用于教育事业的彩票公益金拨付我委的用于青少年校外活动场所建设和设备购置经费430.5万元。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
共青团陕西省委2016年度无国有资本经营财政拨款收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年机关行政运行经费支出为222.94万元,同比上年有所增加,主要原因为机关人员增加,年初增加了机关行政运行经费预算。
2、政府采购支出情况
团省委机关2016年资本性支出共计4,92.07元,全部为财政拨款。其中含机关办公设备购置36.79元,计入固定资产;机关购买信息网络服务24.78元;另有财政拨付我委的用于教育事业的彩票公益金用于各地市青少年校外活动场所设备购置,该批设备由我委通过政府招标统一采购后全部调拨于各地市,不计入我委固定资产。
3、国有资产占用情况
截至2016年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆4辆;单价20万元以上设备 1套,为机关锅炉房取暖设备,价值66万元。
4、其他需要说明的事项
无其他需要说明事项。
四、专业名词解释
本部门决算说明中无专业名称解释。

附件:
共青团陕西省委2016年部门决算公开表格/uploads/soft/20170815/1502779252.xls



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